湯梨浜町議会 2022-12-21 令和 4年第10回定例会(第13日12月21日)
1款事業費用、1項営業費用、4目総係費、備消品費、3万7,000円を増額し68万7,000円に、通信運搬費、2万円を増額し94万6,000円といたします。これは水道料金減免の周知のための用紙代、郵券料となります。以上でございます。 ○議長(浜中 武仁君) 説明が終わりましたので、これより議案第129号、令和4年度湯梨浜町一般会計補正予算(第8号)の質疑に入ります。
1款事業費用、1項営業費用、4目総係費、備消品費、3万7,000円を増額し68万7,000円に、通信運搬費、2万円を増額し94万6,000円といたします。これは水道料金減免の周知のための用紙代、郵券料となります。以上でございます。 ○議長(浜中 武仁君) 説明が終わりましたので、これより議案第129号、令和4年度湯梨浜町一般会計補正予算(第8号)の質疑に入ります。
先ほど申し上げました業務の予定量、予定額の減数、また減額計上によるものでありますが、10ページの収益的支出においての1款事業費用、1項営業費用、1目施設経営費の中段に上げております光熱費391万8,000円の増額につきましては、電気使用料金の高騰に伴うもの、また、水道料の74万2,000円の増額につきましては、宿泊者数の増加に伴うものであります。
1款事業費用、1項営業費用に130万円を計上しております。1目管渠費ですが、これは汚水ます改修事業のための増額となります。工事費用に農業集落排水事業分として計上済みであった20万円について、修繕費へ組み替えるとともに、このたび公共下水道事業分として130万円、修繕費として合計150万円を計上するものです。
1款事業費用、1項営業費用、4目総係費ですが、これは4月の人事異動に伴う職員の人件費の増額であり、486万3,000円を計上しております。内訳としましては、記載のとおり、給料192万5,000円の増額、手当217万7,000円の増額、法定福利費では、主に共済組合負担金等の増額であり、76万1,000円の増額としております。
次に、第3条、収益的収入及び支出の予定額は、収入では第1款事業収益を2億9,583万8,000円に、支出では第1款事業費用を3億518万円と予定いたしております。 第4条、資本的支出の予定額は914万2,000円を予定しており、当年度分損益勘定留保資金914万2,000円で補填いたすこととしております。 第5条、一時借入金の限度額は3,000万円。
1款事業費用、1項営業費用、1目原水及び浄水費ですが、予定していました送水ポンプ電動機点検業務と緊急遮断弁調査についてを来年度実施することとし、328万2,000円減額するとともに、その代わりに水源地等の機械設備修繕費を320万円増額計上いたします。
予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額、第2条、収入、第1款事業収益、第2項営業外収益を79万円増額し営業外収益を886万6,000円とし、事業収益の総額を2億2,236万6,000円に、支出、第1款事業費用、第1項営業費用を38万1,000円増額し営業費用を2億4,429万7,000円といたし、事業費用の総額を2億5,572万4,000円にそれぞれしようとするものでございます。
1款事業費用、1項営業費用、4目総係費ですが、人事異動及び退職金負担金の率の変更などによります人件費関係について、550万2,000円の減額計上しております。以上でございます。 ○議長(浜中 武仁君) 以上で議案第62号から議案第69号までの提案理由の説明を終わります。
次に、第3条、収益収入及び支出の予定額は、収入では、第1款事業収益を2億2,070万8,000円に、支出では、第1款事業費用を2億5,648万1,000円と予定しております。なお、営業運転資金に充てるため、特別減収対策企業債4,000万円を借り入れることといたしております。
1款事業費用、1項営業費用、2目配水及び給水費、修繕費でございます。消火栓の新設及び修繕費に伴います208万8,000円の増額計上しております。 同項4目総係費でございます。これは職員の給与改定に伴う人件費の減額で、19万7,000円を計上しております。 なお、戻りますけども4ページ以降の補正予算給与費明細書の説明は省略させていただきます。 以上でございます。
1款事業費用、1項営業費用、4目総係費でございます。人事異動などによります人件費関係の増減によりまして、11万7,000円の減額を予定しております。以上でございます。 ○議長(入江 誠君) 以上で議案第58号から議案第65号までの提案理由の説明は終わります。
次に、第3条、収益的収入及び支出の予定額は、収入では第1款事業収益を3億649万8,000円に、支出では第1款事業費用を3億486万9,000円と予定をしております。 第4条、資本的支出の予定額は第1款の資本的支出2,000万円で、当年度分損益勘定留保資金で補填することとしております。 第5条、一時借入金の限度額は5,000万円。
損益勘定の支出、1款事業費用、1項営業費用、1目施設経営費の節、給料126万円、手当45万4,000円、賃金320万円、法定福利費132万4,000円、負担金25万2,000円の各それぞれの減額によります減額補正であります。
予算第3条に定めた収益的支出の予定額、第2条第1項営業費用を697万4,000円増額し営業費用を2億8,432万4,000円とし、第1款事業費用を2億9,675万1,000円に。第3条一時借入金の補正、一時借入金の借り入れ最高額に4,000万円を追加し、一時借入金の借り入れ最高額を5,000万円に。
支出で、第1款事業費用2億3,398万6,000円を予定しております。 次に、資本的収入及び支出で第4条でございます。2ページのほうをお願いいたします。収入で第1款資本的収入682万1,000円を予定しております。支出でございます。第1款資本的支出1億943万8,000円を予定しております。
損益勘定の支出、1款事業費用、1項営業費用、1目施設の経営費の節ですが、これは職員に伴うものでして、給料の177万2,000円、手当83万3,000円、法定福利費55万9,000円、負担金35万5,000円、合計351万9,000円の減額補正であります。以上です。 ○議長(入江 誠君) 続いて、建設水道課長。
1款事業費用、1項営業費用、1目原水及び浄水費ですが、羽合水源地に設置してありますろ過器3台、そのうちの1台、ナンバー1ですけども、これの急速ろ過器電動弁が故障しております。それの取りかえのための修繕費として増額の37万8,000円を計上しております。以上でございます。 ○議長(入江 誠君) 以上で議案第101号から議案第108号までの提案理由の説明は終わります。
収益的支出で、1款事業費用、1項営業費用、1目原水及び浄水費で、概要書につきましては1ページをごらんください。水源地等の維持管理費で4,695万9,000円を予定しております。主なものは委託料で、急速ろ過器保守委託料、ろ過材等の入れかえと保守を836万円を予定しております。手数料で水質検査に350万円を予定しております。動力費で電気代に2,736万円を予定させていただいております。
1款事業費用、1項営業費用、1目施設経営費、節の手当でございますが、これは職員の制度改正に伴うもので、扶養手当の13万8,000円と期末手当3万円の減額、勤勉手当2万3,000円の増額、法定福利費、これは市町村共済費の18万8,000円の増額、よって差し引き4万3,000円の増額補正でございます。以上です。 ○議長(入江 誠君) 以上で議案第68号から議案第76号の提案理由の説明を終わります。
支出で、第1款事業費用1億9,175万5,000円を予定しておるものでございます。 資本的収入及び支出につきましては、4条でございます。2ページをお願いします。収入で第1款資本的収入3,000円を予定しております。支出でございます。第1款資本的支出1億1,422万6,000円を予定しております。